建立内部控制制度，是现代企业加强经营管理、提高经济效益、实现战略目标的有效工具和手段，集团公司《内部控制制度》是以集团公司组织架构为基础，以全面提升现代化管理水平、实施集团化管理模式为前提，以有效防范集团公司运行中的内外部风险、打造全国一流现代企业集团为目的而制定的。

为进一步完善集团公司内控体系建设，明确职责权限、强化内部管理、提高工作效率，促使各项管理制度更加符合经营管理实际。3月份集团公司企业管理部结合企业管理实际和各单位反馈的修订意见，对集团公司《内部控制制度》相关制度、条款和流程规范等进行了适应性修订和完善，并下发了新版《内部控制制度》和《内控制度修订对照表》。

为促使集团各级管理人员全面掌握集团内控体系，熟悉各项管理制度和业务流程，提升员工学习贯彻内控制度的思想认识，提高职能部门工作规范化和标准化水平。4月至7月以各单位为主体，通过开展内部宣贯学习、问答测试等多种方式组织进行新版内控制度宣贯学习。为验证宣贯学习成效，集团企业管理部还针对职能部门岗位职责和分子公司生产经营实际编制了多套内控制度测试题，对集团职能部门和各分子公司分别进行了内控制度宣贯测试考核。

通过持续宣贯学习和考核测试，进一步加深了各级管理人员对制度和业务流程的记忆和掌握程度，为推进集团公司规范化和标准化管理提供了有效保障。